Balance cuotas atrasadas año 2009
canceladas en Enero 2010.
JJ. VV. Villa Los Pimientos
1. Ingresos:
a) Saldo a Diciembre 2009........................................................................$322.846.
b) Cancelaron cuotas atrasadas:
Elissette Alfaro: Noviembre y Diciembre 2009......................................$2.000.
Juvina Aguirre: Octubre a Diciembre (paga $500 mensuales) 2009 .....$1.500.
Juvenal Vélez: Julio 2009……………...................................................$1.000.
Jorge Guerrero: Noviembre y Diciembre 2009………………………..$2.000.
Gustavo Chiang Luz: Agosto a Diciembre 2009……………………….$5.000.
María Sotter: Octubre a Diciembre 2009………………………………$3.000.
c) Certificado de residencia no socio C. Ramírez…………………………….500.
Total Ingresos..................................................................................$337.846
1) B. N° 118657(4-1-2010) estacionamiento para entregar documento para solicitar Certificado de vigencia Junta de Vecinos Los pimientos. $500.
2) B.118818(6-01-2010) pago estacionamiento para retirar certificado de vigencia de personalidad jurídica. $400.
3) B N° 119259(14-01-2010) estacionamiento para consultar en Pladeco la entrega del cheque del proyecto adjudicado con El Abra para recuperación de espacios dentro de la sede (cierre para oficina y se recupera un baño de hombres que se encuentra ocupado años como bodega, etc). $500.
4) B. N° 003671(20-01-2010) estacionamiento para ir a DOC a consultar sobre el Cheque de El Abra, asiste Sra. Hilda Sepúlveda. $350.
5) B. N ° 25250(22-01-2010) arreglo floral para llevarle a la vecina que falleció Sra. Elena Rodríguez Q.E.P.D. $5.000.
6) B.Elec. N° 000022832810 (28-01-2010) se cancela la luz de la sede. $2.900.
7) B.N°764696(30-01-2010. Refresco para la persona que va a descascarar pintura (Miguel Cruz), pasta muro y pintar el cielo de la sede. $1.200.
8) B.316195 (30-01-2010) se compra un candado para la puerta protectora del medidor de agua. $2.100.
TOTAL EGRESOS...................................................................... $12.950
Saldo al 31 de Enero 2010.............................................................. $324.896
Observación:
Lamentablemente, cancelaron muy pocos socios las cuotas atrasadas en los almacenes que se han mencionado en los balances anteriores. A la Sra. Elsa, no le canceló nadie; al Sr. Luis Alcayaga solamente un socio y al Tesorero Sr. Olave le canceló l socio y al presidente le cancelaron 4 socios. Se necesita que cancelen antes que termine Febrero más socios para terminar de cancelar el agua, en el balance de Febrero va a salir.
En el mes de Marzo van a ingresar los dineros que cancelaron los socios que están cancelando las cuotas del presente año:
i. Mario Alcota: Marzo a Julio 2010: $5.000.
ii. Clemente Zuleta: Marzo a Mayo 2010: $3.000
Ambos le cancelaron a don Eduardo Olave.
13 de Febrero de 2010.
Balance cuotas atrasadas año 2009
canceladas en Febrero 2010.
JJ. VV. Villa Los Pimientos
1. Ingresos:
a) Saldo acumulativo a Enero 2010...............................................$324.896.
b) Cancelaron cuotas atrasadas:
Juan Tejada (Dinka Lara) Octubre y Noviembre 2009…............$2.000.
Norma Araya, Septiembre a Diciembre 2009…...........................$4.000.
Silvia Paredes, Junio a Agosto 2009.............................................$3.000.
Juvenal Vélez, Agosto 2009........................................................$1.000.
Osvaldo Campos; (Edita Caballero).............................................$6.000.
c) Certificados de residencia:
Juan Tejada......................................................................................$500.
Dina Salazar.....................................................................................$500.
Oscar Salazar...................................................................................$500.
José Ampuero...................................................................................$500.
Total Ingresos........................................................................ $342.896
2. EGRESOS:
1) 01-02-2010. B.120153 Estacionamiento para consultar por el pago del agua $500.
2) 02-02-2.10. Comprobante N°10.281.899 carta certificada a Marcela Cutipa Maldonado por citación a reunión por fallo TER. $1.390.
3) 03-02-2010. B.764856 1 refresco grande para maestro que pinta el cielo de la sede Miguel Cruz( del proyecto financiado por el Abra) $1.200.
4) 04-02-2010. B.120366 Estacionamiento para ir a negociar y cancelar la deuda de agua de la sede dejada por las directivas anteriores $500.
5) 04-02-2010. Cupón de pago Aguas Antofagasta S.A de cuota al contado del convenio de pago deuda(10 cuotas de $8.639 c/u) Fue el presidente y el Primer director Sr. Juan Herrera a hacer el convenio y cancelar. $310.000.
6) 06-02-2010. B.764992 1 refresco grande para los maestros de Aguas Antofagasta que vinieron a revisar si habían filtraciones para dar el agua $1.200.
7 07-02-2010. B.755102 2 helados para los maestros de Aguas Antofagasta que continuaron trabajando en colocación del medidor $400.
8) 07-02-2010. B.765062 1 refresco grande para 2 maestros que colocaron la cañería que fue robada de la calle. $1.200.
9) 08-02-2010. B.765088 1 refresco para el maestro que arregla el cielo $1.200.
10) 09/02/2010. Comprobante N°10.340.810 Carta Certificada a Marcela Cutipa para cumplimiento de entrega de documentos y pago de cuotas año 2.009 para ingresar como socia y hacer efectivo fallo Ter ,en el plazo dado. $ 960.
10) 09/02/2010. Comprobante N° 10.340.810 Carta Courier Nacional para Tribunal Electoral. Más Bolsa Plástica, poniendo en conocimiento lo anterior. $1.650. +
$100.
11) 09-02-2010. B.120624 Estacionamiento para dejar las cartas en el correo $1.000.
12) 10-02-2010. B.120695 Estacionamiento reunión Comuna Segura por el proyecto de las alarmas comunitarias que se adjudicó la Junta de Vecinos de los Pimientos para este año: acompañaron al Presidente las vecinas J González, M. Castro, H. Sepúlveda, M. Farías $1.000.
13) 11-02-2010. B.120771 Se asiste a entrevista con la Sra. Magaly Gutiérrez en la DOC, se conversa con el Coordinador de la Junta de vecinos y con la Sra. María Díaz quien entrega instrucciones para la reactualización del Libro de socios y el envío de los nuevos socios año 2009 hasta Marzo del 2010. El plazo de entrega es hasta el 31 de Marzo. $700.
14) 12-02-2010. B.68840 fotocopias de Balances para reactualizar la información en los negocios para que se pongan al día, porque según el artículo 6° del Estatuto que se encuentra en vigencia cuya copia fue entregada por la DOC, para seguir siendo socio tiene que estar al día en sus cuotas, el que no ha cancelado ninguna cuota será borrado del libro. $ 2.700
15) 13-02-2010. B 68854 fotocopias faltantes de balances para comisión fiscalizadora, y para nuevos quioscos que van a colaborar el de la Sra. María y la Sra. Magaly Astudillo, certificado de cartas enviadas para enviar al Ter. $2.380.
16) 15-02-2010. Comprobante N ° 10.388.294 Courier Nacional incluyendo bolsa plástica carta enviada al Tribunal Electoral Regional.,cumplido el plazo se comunica que la Sra. Marcela Cutipa no cumplió con la entrega del Certificado de Antecedentes y la cancelación de las cuotas año 2009. $1.750.
17) 22-02-2010. B.121244 estacionamiento consultar en la DOC. Sobre reunión que se hará el día 9 de Marzo en la Junta de la Villa Exótica $500.
18) 22-02-2010. B 765673 1 refresco para atender al vecino Víctor Cuello quien cooperó con soldar estantería que se había cortado, para que se pudiera instalar en la nueva dependencia que se hizo con el proyecto de recuperar espacio (se recuperó el baño de varones que las antiguas directivas lo usaban como Bodega ) $1.100.
19) 27-02-2010 B 765693 1 refresco para el Sr. Miguel Cruz, quien vino a repintar la fachada de la sede
$1.100.
Total Egresos......................................................................................... $332.030
Saldo acumulativo año 2009 para marzo 2010......................$9.906
Observaciones: 1) El agua se canceló con el saldo acumulativo que tenía en dinero efectivo el Tesorero Sr. Olave $268.495 (evidencia Balance mes de Octubre) en el mes de Enero le canceló la Sra. Elissete Alfaro (2 meses: Noviembre y Diciembre) $2.000 (evidencia balance cuotas atrasadas de Enero 2010).
Debía entregar $270.495, pero entregó la cantidad de $270.000 (doscientos setenta mil pesos) los $495 los colocó el presidente.
El saldo que tenía el presidente era de $54.896 de los cuales colocó la cantidad de $40.000, con lo cual se completaron los $310.000 (trescientos diez mil pesos) que se dieron de pie en Aguas Antofagasta.
Se negoció el saldo en 10 cuotas de $8.639 mensuales.
A fin de mes llegó la Boleta del agua por $50.000 que se debe cancelar antes del 8 de Marzo, donde cobran un promedio de consumo de 35 m3 considerando Marzo 2009, que estaba cortada el agua y cobran en Enero y Febrero más un interés de 4,96%
Se hizo el reclamo respectivo, enviaron un Inspector que buscaba una llave bruja, que no encontró y verificó que aún no marca el medidor consumo, porque continuó cooperando con 20 bidones de 5 litros (100 litros) la Sra. María Farías agua que se gastó en hacer la limpieza y dejar que ocuparan los trabajadores del proyecto, luego cooperó la Sra Elsa Cruz con la misma cantidad de agua con la cual limpió los Baños la Sra. Hilda Sepúlveda y se continuará limpiando el piso, las mesas, las sillas. Una vez que termine el proyecto se inaugurará el nuevo espacio construido y el baño de varones recuperado.
2) Le cancelaron al presidente cuotas para el presente año: Norma Araya 6 cuotas (Marzo a Agosto 2010) $6.000.
El presidente tiene además: Patricia Núñez que canceló en Diciembre (ver observaciones del balance) Marzo y Abril 2010 $2.000 y de la Sra. Hilda Sepúlveda (mismo mes) canceló Marzo 2010 $ 1.000. Tiene en su poder $9.000 de dichas cuotas y el saldo acumulativo de $7.796 del presente balance año 2009, que hacen un total de $16.796
El tesorero Sr. Eduardo Olave tiene que ingresar el dinero que le cancelaron en el mes de Enero (ver balance en observaciones) los socios son: Mario Alcota (Marzo a Julio 2010) la cantidad de $5.000 y el Sr. Clemente Zuleta quien canceló de Marzo a Mayo 2010 la cantidad de $3.000, La Sra. Elissette Alfaro $2.000 (Marzo y Abril 2010.). En total debe ingresar la suma de $8.000 (ocho mil pesos) que tiene en su poder.
7 de Marzo de 2010.
Balance Marzo 2010
JJ. VV. Villa Los Pimientos
1. Ingresos:
a) Saldo acumulativo a Febrero 2010.....................................................................$9.906.
b) Cancelaron cuotas atrasadas:
Viviana Soñéz, Pedro Barboza, René Pereira,
Lorna Núñez, Jaime Villalobos, Juvenal Vélez.,
Jennifer Cortés, Berta Bastías, Mirtha Carrazana.
Germán Villarroel,Janeth Castillo,Esmerinda Páez………………………...$52.000.
c) Cancelaron todo el año 2010:
Pedro Villafaña, Patricia Ramírez, Martín Meriño,
Marcos Vicencio, María Sothers, Fernando Montero...................................$60.000.
d) Cancelaron Marzo y meses adelantados:
Norma Araya, Paola Espinoza (Marzo a Agosto 2010)..............................$12.000.
e) Cancelaron Marzo a Julio 2010:
Mario Alcota, Aliam Pizarro……………………………………………..$10.000.
f) Canceló Marzo a Junio:
René Pereira....................................................................................................$4.000.
g) Cancelaron de Marzo a Mayo:
Clemente Zuleta , Patricio Ruiz.......................................................................$ 6.000.
h) Cancelaron Marzo y Abril:
Luis Mondaca, Patricia Núñez, Javier Suárez
Germán Villarroel, Elisethe Alfaro, Gladys Cuevas......................................$12.000.
i) Cancelaron el mes de Marzo solamente:
Hilda Sepúlveda, Dominic Valero, Mauricio Chía,
Sergio Díaz, Berlín Barraza, Viviana Soñez ,................................................$6.000.
j) Caso especial: Jovina Aguirre (Marzo a Junio $500).......................................$2.000.
TOTAL CUOTAS AÑO 2010 canceladas solo Marzo...............................$115.000.
j) Certificado de residencia:
Héctor Villagra ..................................................................................................$500.
TOTAL INGRESOS MES DE MARZO............................................... $177.406
EGRESOS
1) 27-02-2010 B.Elect. N° 000022978377 cancelar consumo de luz de la sede. $1.100.
2) Pasajes para pagar la luz (ambos gastos omitidos en balance del mes de Febrero) $1.000.
3) 2-03-2010 B. N° 121895 Estacionamiento para ir a la Doc. Entrega de documentaciones pedidas. $500.
4) 2-03-2010 B. N° 121884 Estacionamiento para ir a misa de vecina fallecida del Sector Verde. $1.200.
5) 4-03-2010 B. N ° 122016 Estacionamiento para ir a reunión con el Alcalde $1.000.
6) 08-03-2010 Cupón de pago Aguas Antofagasta, se cancela 1/10 cuotas pactadas de deuda agua $13.807
7) 11-03-2.010 Fotocopias pedidas por Doc. $385.
8) 11-03-2010 B: N ° 004365 Estacionamiento para entrega documento Balance anual de Ingresos, Egresos ,instrucciones para actualizar listado de socios (DOC: Secretaria Municip.) $900.
9) 12-03-2010 BN ° 69191 Fotocopias Libro de socios. $240.
10) 12-03-2010 B. N ° 69196 Fotocopias Libro de Socios $660.
11)12-03-2010 B. N ° 122527. Entrega de fotocopias de Listado de Socios(DOC y secretaria Municipal. $500.
12)12-03-2010 B.N ° 122569 Estacionamiento para buscar Estatutos de Junta de vecinos Villa Los Pimientos del año 2005, para proceder a borrar los socios que no cancelaron ninguna cuota el año 2009, art. 6°. $500.
13) 12-03-2010 Recibo comprobante de Egreso N° 0012, por $16.121 de Junta de Vecinos Villa Los Pimientos cancelados a PROJECTAD LTDA: para completar $154.700 de Construcción del Letrero $16.121.
14)15-03-2010 B. N° 122707 Estacionamiento para entregar Rendición de Cuenta proyecto terminado en Departamento de Control de la Municipalidad . $800.
15)17-03-2010 B. N ° 766518 1 refresco para atender a los maestros que colocaron el letrero.. $1.100.
16)17-03-2010 B. N ° 122876 Estacionamiento para consultar en SECPLAC por la postulación al proyecto de implementación de la sede y en Comuna Segura acerca de las Alarmas Comunitarias. $900.
17)17-03-2010 B. N ° 766518 1 refresco para atender al Gerente del Casino El Sol para realizar un convenio para beneficio de todos los socios que estén al día en sus cuotas. $1.100.
18) 17-03-2010 B. N° 766504 1 refresco para atender aal dueño de Tilo monte para realizar un convenio que beneficie a los socios que estén el día en sus cuotas. $1.200.
19) 18-03-2010 B N ° 122966 Estacionamiento para entregar el Proyecto para postular a la Implementación de la sede como aula Universitaria. $500.
20)19-03-2010 B.N ° 122999 Estacionamiento para dejar el mapa de la Villa Los Pimientos para ser ampliado en Gigantografía ,para dejarlo en la sede,puesto que el que había sido donado por el Sr. Irich se tuvo que entregar a Comuna Segura. $500.
21) 19-03-2010 B.N ° 766597 2 refresco atención a vecinos que cargaron Las CPU, monitores, muebles en 2 viajes(uno en el auto de uso personal del Presidente y el otro en el camión del Sr. Roberto Meza, Pedro Villafaña, Javier Hidalgo, Ángel Aramayo, Juan Villafaña. $2.500.
22) 19-03-2010 B. N ° 123060 Estacionamiento para entregar fotocopias de rendición de Cuenta Proyecto del Abra. $600.
23) 22-03-2010 B. N° 158446 Retiro Gigantrogafía mapa sede. $5.000.
24) 22-03-2010 B. N ° 123153 Estacionamiento para retirar giganografía del mapa. $800.
25) 25-03-2010 B. N ° 766797 2 refrescos para atender a personal que cortó árbol en Los Algarrobos 1138. $ 2.500.
26) 25-03-2010 B. Electrónica 037510116 Pino cubrejunta para pegar el mapa gigantografía de la Villa Los Pimientos.,en la sede. $1.390.
27) 25-03-2010 B. Electrónica 02315419 preparar cóctel: pan de molde, papas fritas, vasos plásticos, galletas, mondadientes, paté de marisco, gaseosa pomelo y coca cola light para atender Reunión de Junta de Vecinos con el Coordinador de la DOC. Directivos del Peuco, Nuevo Amanecer , Villa Caspana,etc. $8.666.
28) 25-03-2010 B. Electrónica N ° 000023113372 se cancela consumo de luz mes de Marzo. $1.100.
29) 25-03-2010 Pasajes para pagar luz Pedro Villafaña. $1.000.
30) 25-03-2010 Cupón de Pago Aguas Antofagasta. Se cancela segunda cuota de 10 más alcantarillado, consumo 0 para no consumir estaba dando agua la Sra. Elsa Cruz en los 20 bidones de 5 litros c/u $9.569.
31)26-03-2010B.123488 Estacionamiento para solicitar por escrito una Inspección en Pastelería Venecia frente a reclamo de que casi atropella a una Sra. Un auto al salir retrocediendo. $500.
32)27-03-2010 Comprobante de Egreso N° 0015 por $5.500 diferencia para completar $18.000 que pidió el Sr.Virginio Morales por botar escombros que habían dejado en las calles los vecinos. Ellos colocaron el resto del dinero $12.500 $5.500.
33) 39-03-2010 B. N ° 120125 Estacionamiento para invitar al mayor de Carabineros al Programa Miércoles vecinal en Radio Topáter $500.
34) 31-03-2010 B: N ° 123871 Estacionamiento para solicitar por escrito placa del Poema “APOLOGÍA AL RIO LOA” ganador del Concurso de poesía realizado el año 2000,escrito por Patasqueño (Pedro Villafaña Torres) que fuera retirado por el Alcalde Arturo Molina y permanecía en la Bodega del Parque El Loa. $500.
35) Recibo de Dinero Unión Comunal de Juntas de Vecinos Calama,
se cancela cuota anual. $5.000.
TOTAL EGRESOS................................................................................. $85.338.
Saldo acumulativo Marzo 2010 para Abril............................................ $92.068
Observaciones: En este balance se consideraron las cuotas canceladas al Sr. Eduardo Olave hasta el 31 de Marzo, al Sr. Luis Alcayaga las cuotas canceladas hasta el 14 de abril y al Sr. Juan Villafaña las cuotas canceladas hasta el 17 de abril.-
No se fue a retirar los dineros cancelados en el negocio de la Sra. María, Sra. Elsa que se retirarán a fin de mes para ingresar en el Balance del mes de Abril 2010.
19 de Abril de 2010.
Balance Abril 2010
Junta de vecinos”Villa Los Pimientos”
INGRESOS :
1. Saldo Acumulativo al mes de Marzo 2010: $92.068
2. Cancelaron Cuotas año 2009:
Pablo Latorre (Junio a Diciembre 2009) $7.000.
Jorge Covarrubias (Abril a Diciembre 2009) $9.000.
Luis Alcayaga ( cuotas de Julio y agosto de Victoria Ar-
Mella, cuenta no aclarada año 2009) $2.000.
Paula Aracena(Junio a Octubre año 2009) $5.000.
Felisa Gamboa (Mayo a septiembre 2009) $5.000.
Héctor Villagra (Mayo a Diciembre 2009) $8.000.
Pedro Araya (Agosto a Diciembre 2009) $5.000.
Jefferson Herrera (Agosto a Diciembre 2009) $5.000.
Nelson Vargas (Agosto a Diciembre 2009) $5.000.
Rosa Rubio (Junio a Octubre 2009) $5.000.
Ricardo Sáez(Noviembre y Diciembre 2009) $2.000.
Yéssica Moraga (Agiosto y Septiembre 2009) $2.000.
Felisa Gamboa(Octubre Noviembre Diciembre año 2009) $3.000.
Paola Olivares (Noviembre y Diciembre) $2.000.
Marta Pastén(Marzo-abril-2009) $2.000.
Clara Hidalgo(Septiembre a Diciembre 2009) $4.000.
Carolina Figueroa (Abril a Diciembre 2009) $9.000.
Maritza Jiménez (Abril,mayo,junio,julio) $4.000.
Aída Tirado $4.000.
Silvia Paredes( Octubre a Diciembre 2009) $3.000.
3 Cancelaron Cuotas Mes de Abril año 2010 :
Pablo Latorre (Marzo a Octubre 2010) $8.000.
Jorge Covarrubias (Marzo Abril 2010) $2.000.
Luis Alcayaga(marzo a mayo 2010) $3.000.
Dominic Valero(Abril) $1.000.
Héctor Villagra(Marzo y Abril) $2.000.
Jefferson Herrera(Marzo a Agosto 2010) $6.000.
Rodrigo Hormazábal (Marzo a Julio 2010) $5.000.
Graciela Salinas (se incorpora en Abril 2010 ) $1.000.
Ricardo Squerra(Marzo a Diciembre 2010) $10.000.
Nury Ramírez (Marzo y Abril 2010) $2.000.
Jaime Villalobos(marzo a julio 2010) $5.000.
Pedro Barboza(Julio y Agosto 2010) $2.000.
Felisa Gamboa (Marzo a Septiembre 2010) $7.000.
Marta Muñoz(Marzo a Diciembre año 2010) $10.000.
Paola Olivares (marzo ,abril, mayo 2010) $3.000.
María Vicencio (Marzo a Septiembre 2010) $7.000.
Rommy Riquelme (Marzo a Julio ,incorporada año 2010) $5.000.
Clara Hidalgo (Marzo 2010) $1.000.
Elizette Alfaro (Mayo 2010) $1.000.
María Araya (Marzo, a Mayo 2010) $3.000.
Clemente Zuleta (Junio y Julio 2010) $2.000.
Mirta Carrazana (Noviembre 2009) $1.000.
Luis Alcayaga (Marzo a Julio 2010) $5.000.
Carolina Figueroa (marzo 2010) $1.000.
4 Arriendos mes de Abril 2010
Joviet Mena Zumarán grupo REV, reuniones, por primera vez
Contrato (10-04-2010) $5.000.
Raúl Álvarez Navea grupo REV,25-04-2010 $2.000.
Ricardo Sáez Navea Grupo ITAHUE,27-04-2010 $2.000.
Total Ingresos.............................................................................................$285.068.
EGRESOS :
01-04-2010:B. N ° 123975 Estacionamiento para entregar documento para solicitar permiso para que el coordinador asista a Programa Radial.”Miércoles Vecinales” $500.
05-04-2010 B .N ° 767444 Un refresco para atender a trabajadores que cortaron ramas del Árbol en calle Algarrobos. $1.200.
06-04-2010 B. N °767444 Se sacaron 20 fotocopias para ”Operativo de salud”a efec tuarse en fecha posterior. $500.
06-04-2010:B .N °00005327 Estacionamiento para consultar sobre las alarmas comunitarias. $800.
11-04-2010 Fac .Elect. N° 018868503 Materiales para instalar Canastillo para la Basura frente a la sede,colaboró el socio Víctor Cuello. $12.296.
12-04-2010 B.N ° 07068 compra de un refresco para atender a las funcionarias de salud, por ser el primer día del operativo ,como bienvenida.. $1.200.
12-04-2010 B. N ° 767758 un cloro chico para limpiar la sede $500.
12-04-2010 B. N ° 767788 Compra Pilas para colocar en ratón Inalámbrico del note bock de propiedad del presidente de la Junta, para ser utilizado por la persona administrativa del Operativo hospitalario en la sede. $1.000.
13-04-2010 B. N ° 767842 Comprar 2 bolsas de basura para colocar en los basureros de los dos baños de la sede. $300.
14-04-2010 Recibo Comprobante de egreso N ° 0016 a Shenda Mena Zumarán, técnica en arreglo de computadores,que habilitó 4 computadores de los que estaban malos y que fueran donados a la junta de vecinos por la Dirección Provincial de Educación ;quedando uno pendiente que intentará arreglarlo(se le entregaron 7 computadores malos) los otros quedan inhabiltados y en su poder por haber sacado piezas para arreglar los otros. $30.000.
16-04-2010 B .Elect. N ° 02837264 Compra de galletas ,papas fritas,2 refrescos,paté de mariscos para cóctel de despedida a personal del operativo de salud y al diputado Espinoza que vino a atender 3 casos sociales. $9.132.
17-04-2010 Fact.Electr. N° 017369148 Materiales de gasfitería para arreglo de los baños de hombre y el de mujeres $ 5.650.
17-04-2010 Recibo comprobante de egreso de gásfiter Pablo Galarce Hurtado por mano de obra arreglo de 2 llaves y poner válvula de admisión en estanque WWC $7.000.
18-04-2010 B.N ° 768132 compra de 4 pilas de dedo para la máquina fotográfica que va a tomar fotos para carné de socios, de propiedad del presidente de la Junta de vecinos.. $2.000.
20-04-2010 B. N ° 125210 Estacionamiento para entregar convenio con la Municipalidad para hacer los certificados de residencia a personas extranjeras. $1.000.
23-04-2.010 B. Electrónica N° 000023255739 se cancela consumo de luz. $2.000.
23-04-2010 B. N ° 125416 Estacionamiento para cancelar la luz. $700.
26-04-2010 B.Elec.. N ° 03318593 Compra de vasos plásticos papas fritas ,azúcar cheetos queso, Pack de tres refrescos. para atender a los socios que asistieron a la segunda reunión de Alarmas Comunitarias. Por un valor de $11.113.Se le descuentan $1.094 por equivocarse la cajera y registrar 1 cloro y marraquetas que eran compras de la Sra. Hilda Sepúlveda que como primera directora de la junta había ido a realizar las compras. $10.019.
27-04-2010 B. N ° 67804 Imprimir en papel opalina los carné de socios(48 en total) y laminados. $ 9.000.
27.04.2010 23-04-2010 B. N ° 125631 Estacionamiento para retirar Orden de trabajo N° 317 ,se mandaron a confeccionar 5 Talonarios de recibo para ingresos de cuotas de socios, para ser repartidos en los negocios que recaudan cuotas. $500.
227-04-2010 Boleta N° 5993 se cancela el total del dinero de los recibos entregados. $14.000.
30-04-2010 Cupón de pago Aguas Antofagasta consumo de agua del mes $13.001.
30-04-2010 Estacionamiento para cancelar el agua $1.000.
TOTAL EGRESOS.................................................... $ 123.298
Resumen:
Total Ingresos.............................................................$285.068
Total Egresos:........................................................... $123.298
Saldo Acumulativo mes de Abril para Mayo.............$161.770
Observaciones : 1) Se rectificó en balance de Marzo que las cuotas de Janeth Castillo correspondían al año 2009 desde Septiembre a Diciembre, y solamente canceló el Mes de Marzo 2010.y la Sra. Esmelinda Páez canceló Abril, Mayo, Junio y Julio 2009.
2) Se depositó en el Banco del Estado la cantidad de $100.000 (Cien mil Pesos),para cumplir con la ley 19418 de Junta de Vecinos.
3 ) El saldo de $61.770(Sesenta y un mil setecientos setenta Pesos)está en dinero efectivo y lo tiene en su poder el Presidente de la Junta de Vecinos, para arreglar la fotocopiadora y copyprinter que se recibió de donación de la Dirección Provincial de Educación de El Loa, como también arreglar los escritorios donados y las 2 estufas a gas.
4) Se agradece a todos los socios que han cancelado cuotas atrasadas y del presente año, así se podrán realizar todas las obras que se están haciendo.
10 de Mayo de 2010.
Balance mes de Mayo 2010
Junta de vecinos Villa Los Pimientos
Ingresos:
1. Saldo Acumulativo al mes de Abril..............................................................$161.770.
2. Cancelaron Cuotas año 2009 en el mes de mayo 2010:
Juvenal Vélez(octubre, noviembre ,diciembre). $3.000.
Dinka Lara (Noviembre-Diciembre 2009) $2.000.
Cecilia González (Noviembre-Diciembre 2009) $2.000.
Amanda Seura (Fernando Pardo) (Abril año 2009 a Diciembre 2009) $9.000.
Jaime Vargas (Julio a Diciembre) $6.000.
3.Cancelaron Cuotas en el mes de Mayo:
Ricardo Sáez.(Marzo a Mayo 2010) $3.000.
Elsa Cruz(marzo a Diciembre 2010). $10.000.
Pamela Mundaca (Marzo a Diciembre 2010) $10.000.
Norma Araya (Septiembre a Diciembre 2010) $4.000.
Nelly Saurith (Marzo, Abril 2010) $2.000.
Dinka Lara (Marzo a Mayo 2010) $3.000.
Cecilia González (marzo a Mayo) $3.000.
Juvenal Vélez(Marzo 2010) $1.000.
Clara Hidalgo (Junio a Diciembre 2010) $7.000.
José Navarro(Marzo a julio 2010) $5.000.
Juan Santana(Marzo a diciembre 2010) $10.000.
Javier Suárez(Mayo) $1.000.
Amanda Seura(Fernando Pardo)Marzo-Abril 2010) $2.000.
Jaime Vargas(Marzo a Mayo 2010 ) $3.000.
Jorge Guerrero(Marzo Abril mayo y junio) $4.000. Víctor Cuello(Marzo a Mayo 2010) $3.000.
Patricio Ruiz(Junio-Julio 2010) $2.000.
4. Arriendos Sede
1-05-2010 Joviet Mena (grupo REV) $2.000.
2-05-2010 Ricardo Sáez(ensayo grupo folclórico ITAHUE) $2.000.
4-05-2010 Ricardo Sáez(ensayo grupo ITAHUE) $2.000.
10-05-2010 Ricardo Sáez (ensayo Grupo ITAHUE) $2.000.
25-05-2010 Ricardo Sáez (ensayo Grupo Itahue) $2.000.
5. Certificados:
Certificado de posesión notoria $ 500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL INGRESOS..............................................................................................$267.270
EGRESOS
3-05-2010 B N° 68136 Se mandan a imprimir carnés de socios $7.000.
3-05-2010 B.N° 126044 Estacionamiento para imprimir los carnés $500.
5-05 –2010 Compra Tarjeta para enviar correos electrónicos a socios $1.000.
5-05-2010 B.N ° 126192 Estacionamiento para imprimir diplomas encargados por la tesorera Junta Comunal Calama $500.
11-05-2010 incluido en Factura N °029 Casino El Sol por $100.004 por Celebración del “DIA DE LA MADRE”,participaron 45 personas (5 personas que no pagaron porque eran los artistas que actuaron gratuitamente) 40 personas se adhirieron a este evento que se realizó en el Casino El Sol que cancelaron en total $94.000 completando el resto la Junta de vecinos Comprobante de egreso N ° 0018 del 11-05-2010. por $6.000 ; porque las personas que no fueron avisaron antes del evento y por eso se accedió a que el dinero que cancelaron fueran a las cuotas en el caso de la Sra. Dinka Lara $5.000 que canceló Noviembre y Diciembre 2009 y Marzo a Mayo 2010)y la Rosa Rubio en los arriendos de la sede $3.000). $6.000.
19-05-2010 B. N° 127222 Estacionamiento reunión en el Salón Colonial Ilustre Municipalidad de Calama con Seremi de Gobierno Paulina Núñez. $500.
19-05-2010 B.N° 769720 Compra de 1 refresco para atender a trabajadores de la Municipalidad que colocaron un contrasaltos en la calle “Los Sauces” $1.200.
19-05-2010 B.Elect. N ° 033324655 1 pack Fiesta para atender a socios que asistieron a reunión a las 18,30.La Sra. María Farías donó 2 refrescos, porque en la última reunión de Comuna Segura , quedaron 2 refrescos abiertos e incompletos uno de ellos se lo llevó la Sra. Dominic Valero, quien no lo repuso .,además quedó una Bolsa con papas fritas, que no se ocupó nuevamente .En esta oportunidad se consumieron los dos refrescos $1.630.
25-05-2010 B. Electrónica N ° 000023392122 se cancela consumo de luz de la sede $2.200.
25-05-2010 B. N ° 007391 Estacionamiento para cancelar luz. $500.
25-05-2010 B. N ° 69597 78 Fotocopias de balances , boletas, recibos año 2010 para implementar carpeta de Comisión fiscalizadora $2.730.
25-05-2010 B. N ° 69598 1 cuaderno para tesorería año 2010 $450.
25-05-2010 B. N ° 127480 Estacionamiento para entregar carta de reclamo al Alcalde , de obras municipales, inspectores, y aseo y ornato $500.
26-05-2010 B. N.° 127559 Estacionamiento para $500.
26-05-2010 B. N.° 127524 Estacionamiento para $500.
31-05-2010 B. N° 9672108 Cupón de pago se cancela consumo de agua $11.857.
Total Egresos.................................................................................................$ 37.567
Resumen mensual:
Saldo acumulativo a Abril...............$161.770.
Cuotas atrasadas año 2009................$22.000.
Cuotas año 2010.................................$73.000.
Arriendos sede.....................................$10.000.
Certif.Residencia....................................$ 500.
Total Ingresos ....................................$267.270
Total Egresos......................................$ 37.567
Saldo Acumulativo al mes de Mayo. $229.703
Observaciones :
En el año 2009 cancelaron cuotas un 35% de los vecinos.
Durante el presente año han estado cancelando y aún persisten los socios que deben cuotas y por supuesto que son los mismos que no han pagado también las cuotas de este año. Por lo anterior se solicita que se pongan al día no se olviden que se paga en los negocios que reciben los dineros: Kiosco la Pergola (Sra,. María Araya); kiosco El Huasito (Luis Alcayaga) y kiosco Tauro (Elsa Cruz); junto con la casa del presidenta.
El tesorero ya no tiene el negocio, pero se espera que nuevos dueños igual recauden cuotas.
11 de Junio de 2010.
Balance mes de Junio 2010
Junta de Vecinos Villa Los pimientos
INGRESOS: Saldo Acumulativo mes de mayo..............................$229.703
a)Cuotas socios:
N ° Recibo Nombres de socios que cancelan Año Meses Dinero Ingresado
Norma Vicencio (canceló a Olave) 2009 (Oct-Dic) $3.000
Victoria Armella ( a Sra.María) 2009 (Oct-Nov-Dic.) $3.000
0201 Mauricio Olivares (a Presid.) 2009 (Jul-Oct) $4.000
0202 Eduardo Ramos “ 2009 (Abril-Dic)
2010 (Marzo-Dic) $9.000 (cheque)
$10.000(cheque)
0049 Rosa Carrera “ 2009 (Mayo-Dc) $8.000
0049 Rosa Carrera “ 2010 (Marzo-Abril) $2.000
0050 María Luz Muñoz “ 2010 (Marzo-Dicim) $10.000
0203 Marcia Morgado “ 2010 (Marzo-Julio) $5.000
0204 Juan Burgos “ 2010 (Marzo-Junio) $4.000
0205 Katherin Paredes “ 2010 (Marzo-Dic) $10.000
0206 Rommy Riquelme “ 2010 (Sep-Dic.) $4.000
0207 Elissete Alfaro “ 2010 (Junio-Julio) $2.000
0208 Esmerinda Páez “ 2009 (Agosto a Nov) $4.000
0209 Pía Araya “ 2009 (Julio a Dcbre) $6.000
0209 Pía Araya “ 2010 (Marzo-Junio) $4.000
0210 Esmerinda Páez (pagará $500)” 2010 (Marzo-Junio) $2.000
0211 René Pereira “ 2010 (Julio a Oct) $4.000
Ángel Aramayo (a Sr.Alcayaga) $3.000
Mauricio Chía “ $2.000
Jorge Guerrero “ 2010 (Julio-Agosto) $2.000
Oscar Salazar “ $5.000
Gabriela Cáceres “ $5.000
Patricio Ruiz “ $1.000
Marta Pastén (a Sra. María A) 2010 (Mayo Julio) $3.000
María Araya “ 2010 (Junio a Julio) $2.000
b) Arriendos Sede:
R.00007 Raúl Alvarez Grupo REV, ensayo $2.000.
R.00008 Joviet Mena Grupo REV, ensayo $2.000.
R.00009 Raúl Alvarez Grupo REV ,ensayo $2.000.
c) Fe de errata B.N° 766504(repetida) Boleta perdida $1.100.
d) Remates: 16 de Junio Cóctel para Reunión con
Coordinador Iván Salas, Juntas de vecinos 8 en total
( Asistieron 6). Medio Ambiente :G. Camacho,
M. Toledo y un inspector de Ordenanza.
Quedaron: 33 empanaditas de pino,22 empanaditas de $12.600
queso ,9 dulces)compraron: Jennie González, Eduardo
Olave, Elsa Cruz, Hilda Sepúlveda y María Farías)
Total Ingresos..................................................................................................$366.303
Egresos:
1. 01-06-2010B.N ° 69743 Imprimir y plastificar Carnés de socios $3.000
2. 01-06-2010 B. N ° 007498 Estacionamiento imprimir carnés $500
3. 04-06-2010 B.N° 001700 K&K Fotocopias $750
4. 04-06-2010 B. N ° 69945imprimir y plastificar carné de socios $900
5. 04-06-2010B.N °128269 Estacionamiento para entregar reclamo por inasistencias de funcionarios municipales a reunión sede vecinal (el 9 de mayo)y “faltas de respuestas oportunas de parte del alcalde.,se realiza consultas en Comuna Segura sobre próxima reunión.,consulta a coordinador Junta vecinal.,acerca de próxima reunión. $1.700
6. 08-06-2010 Tarjeta TLP para enviar correos vecinos $1.000
7. 09-06-2010 B N ° 128557 Estacionamiento para entregar correspondencia a Francisco Piña ,para invitarle a participar en reunión del 15-06 en la sede y exponerle problemas de tránsito(choque de casa de vecino,etc.)Solicitud renovación personalidad jurídica. $500
8. 09-06-2010 B. N ° 69662 37 fotocopias $1.300
9. 11-06-2010 B. N ° 771049 un refresco para atención de encargado Plan comuna segura $1.000
10. 11-06-2010B.N ° 128724 Estacionamiento Consultar con Coordinador por la reunión de Juntas de Vecinos a realizarse en la Villa Los Pimientos. $500
11. 14-06-2010 B. N ° 128858 Estacionamiento Depósito Banco del Estado $500
12. 14-06-2010 B. N ° 007727 Estacionamiento para confirmar la reunión del 16 de Junio. $400
13. 15-06-2010 B. N ° 007760 Estacionamiento para asistir a Acto de convenio El Abra con Investigaciones de Chile. $1.000
14. 15-06-2010 Fact..Electrónica N ° 86959 1 hervidor eléctrico $7.990
15. 15-06-2010 B. Electrónica N ° 03878875 galletas, refrescos para atender a las personas que vienen a reunión . $3.939
16. 16-06-20B. N° 688502 compra de 100 Empanaditas de pino,50 dulces
y 100 empanaditas de queso para atención de personas a la reunión citada (como quedaron cosas se hizo remate y se reingresaron $12.600, por lo tanto se recuperó dicha cantidad , ver ingresos). $25.000
17. 16-06-2010 B. N ° 129007 Estacionamiento para conversar con el Coordinador para confirmar la reunión.en nuestra sede,con los personeros de la i.M.de Calama.. $800
25-06-2010 B N ° 129594 Estacionamiento para solicitar ampliación de Comodato a 20 años para que la Gobernación postule el proyecto de la cancha para financiamiento por PMU.,Autorización para cerrar pasaje Los Sauces, Informa renuncia a cargode secretario U:C:C y desafiliación Unión Comunal Calama. $800
18. 25-0602010 B.N ° 002265 Fotocopias de documentación de renuncias para entregar en Municipalidad ,Unión Comunal Calama, Coordinador. $500
19. 26-06-2010 Fact. Electrónica N ° 201108 Bebidas gaseosas ,vasos, plásticos , papas fritas ,cheetos, para atender a los profesores, alumnos de la Escuela adventista y personas del Abra ,niños y adultos que concurrieron al TOUR DE LAS ESTRELLAS. $11.109
20. 29-06-2010 B. N ° 129688 Estacionamiento para entregar carta renuncia a Sra , Margarita Saavedra segunda Directora Unión Comunal Calama, para que se entregue y lea en la reunión mensual el día 30 de Junio. $500.
Total Egresos.................................................................................................. $ 60.688
Resumen:
Saldo acumulativo hasta Mayo..........$229.703.
Cuotas canceladas por socios.............$117.000.
Arriendos sede...................................$ 7.000.
Remates (cóctel).................................$ 12.600.
Total Ingresos.....................................$366.303.
Total Ingresos:....................$366.303.
Total Egresos...................... $ 60.688.
Saldo acumulativo a Junio $305.615.
Observaciones : Se encuentran depositados en el Banco en la libreta de ahorro $200.000 y en dinero efectivo $105.000 al 30 de Junio del 2010.
Calama, Martes 20 de Julio de 2010.; 20:37hrs., Chile.
Balance mes de Julio 2010
Junta de vecinos Villa Los Pimientos
INGRESOS :Saldo acumulativo a Junio 2010......................................$305.615
a) Cuotas socios:
Cancelan al Presidente
0212Berta Bastías (vive en la toma) 2010 (Junio-Julio) $ 2.000.
0213 Marcia Morgado 2010 (Agosto-Dic) $ 5.000.
0214 Nury Ramírez 2010 (Mayo-Sep-) $ 5.000.
0215 José Navarro 2010 (Agosto-Dic) $ 5.000.
0216 José Pereira (se condonan 4 cuotas del 2009) 2009 (Sep. a Dic) $ 5.000.
0217 Jovina Aguirre($500 cuota)E.R. 2010 (Julio-Sep) $ 1.500.
0218 Marta Maldonado Juan Herrera 2009 (Sep.-Dic) 2010(Marzo-Agos) $ 4.000. $ 6.000.
0219 Roberto Meza (cond. Enf.) 2009 2010 (Marzo-Julio) $ 5.000.
0220 Hernán Delgado-Helia Ahumada 2009 (Abril-Dic) 2010 (Marzo-Dic) $ 9.000. $10.000.
0221 Mario Alcota 2010 (Agost.-Dic) $ 5.000.
0222 Hilda Sepúlveda 2010 (Abril-Junio) $ 3.000.
Pía Araya 2010 (Julio) $ 1.000.
Juvenal Vélez 2010 (Abril-Mayo) $ 2.000.
Cancelan a Naría Araya
Sra. María Araya 2010 (Agosto) $ 1.000.
Sra. Rosa Carrera 2010 (Mayo a agosto $ 4.000.
Cancelaron a Luis Alcayaga
Héctor Naranjo. $ 3.500. $ 2.000. $ 3.000.
Angel Aramayo 2010 (Marzo a Julio) $ 5.000.
Ermelinda Cerda 2009 (Julio-Dicib) 2010 (Marzo-Junio) $ 6.000. $ 4.000.
Cancelaron a Sra Elsa Cruz
Javier Suárez $3.000.
Total Ingresos. Cuotas socios...................................................................$100.000
Arriendos Sede:
Raúl Álvarez Proyecto Rev. (11-07-2010)..................................................$2.000
Roberto Meza...... Ensayo de folclore campeonato cueca............................$5.000
Compra de hamburguesas que no se ocuparon...........................................$1.055
TOTAL INGRESOS..............................................................................$108.055
EGRESOS:
1)01-07-2010 B.Elect.000023540579 consumo de luz mes Junio) $ 1.700.
2)01-07-2010.Documento N° 9811717 cupón pago consumo agua y cuota deuda de agua) $10.767.
3)01-07-2010 B. N ° 000190 Estacionamiento para cancelar agua y luz. $1.000.
4)02-07-2010 B. N ° 690589 50dulces ,50 empanadas,50chaparritas de cóctel para atención de autoridades y vecinos representantes de las poblaciones que fueron favorecidas, vecinos de Los Pimientos y artistas de la Villa(grupo Itahue, dúo instrumental de cuerdas, etc )por Acto de Lanzamiento del proyecto Alarmas Comunitarias. $20.000.
5)02-07-2010 Fact. Electrónica N ° 91729 1 pack servilletas, vasos plásticos ,gaseosas) $9.199.
6)12-07-2010 Fact. Elect.. N ° 90666 Compra de aceitunas, con amargo, aceitunas rellenas, refrescos, un vaso pasta para rellenar 60 cachitos que elaboró y donó la Sra. Jennie González y como faltó pasta para el relleno la Sra. María Farías donó 2 vasos más de pasta. No se ocuparon las hamburguesas que se iban a servir cortaditas ,las cuales compró la Sra. María Farías $1055 (ver ingresos) Esta actividad correspondió a la visita del Gobernador a la sede con su equipo, para tratar asuntos(como el proyecto para construir la cancha, las casas fiscales y otros asuntos que se plantearon). $6.363.
7)13-07-2010 B.130793 Estacionamiento entregar documentos en Municipalidad. $500.
8)15-07-2010 B N ° 000611 Estacionamiento imprimir carnés de socios. $500.
9)15-07-2010 B. N ° 72174 Imprimir carnés de nuevos socios $1.600.
10) 22-07-2010 B.N °698278 Compra de cloro limpiar sede $390.
11)27-07-2010 Fact. Elect. 101745 Compra de cuchuflís, galletas craket, papas fritas ,pasta de marisco y de salmón,3 jugos para atención representante del Depto. Tránsito, Coordinador Doc Sr. Iván Salas y carabinero Cruzatt ,vecinos asistentes de la Villa Los Pimientos, del Condominio EL ABRA; Bilbao 1, Bilbao para tratar problemas que ocurres dentro de la Villa por el tránsito de alta velocidad, pasaje estrecho, que ingresan contra el tránsito. Dieron algunas soluciones. $11.965.
28-07-2010 Documento N ° 9951570 consumo de agua sede y cuota agua mes de Julio 2010 $14.315.
28-07-2010 B. Electrónica N ° 000023683643 consumo luz sede mes de Julio $2.300.
28-07-2010 B N ° 131510 Estacionamiento pago luz y agua sede $1.000.
28-07-2010 B.N ° 206679 Sacar copia llaves sede para entregar a Roberto Meza,q uien ocupará la sede para ensayar a una pareja de cueca que va a la competencia Nacional. $1.200.
Total Egresos.............................................................................................$82.799
RESUMEN:
Saldo acumulativo a Junio 2010.......................$305.615
Cuotas socios(2009-2010)canceladas Julio......$100.000
Arriendos sede...................................................$7.000
Compra hamburguesas que no se ocuparon $ 1.055
TOTAL INGRESOS...................................$413.670
Total Egresos...............................................$ 82.799
Saldo acumulativo a Julio 2010......................$330.871
Observaciones: Se encuentran depositados en el Banco $280.000, para realizar el proyecto de la cocina americana. El presupuesto entregado por Aluminios del Norte obra vendida es de $340.000.Por lo tanto, se está solicitando al Abra que nos done $60.000 para completar la cantidad total y llevar a término lo anteriormente dicho.
Calama, 23 de Agosto 2010, Chile.
Balance mes de Agosto 2010
JJ VV Villa Los Pimientos
INGRESOs:
a) Saldo acumulativo al mes de Julio 2010...................................$330.871
b) Cuotas ingresadas mes de Agosto 2010:
N° Recibo Nombres socios Dirección
Año mes Ingresos
0223 Cancelan al Pdte. Gladys Cuevas. Algarrobos 1203. 2010 (Mayo-Agost) $4.000.
0224 Berta Bastías Toma 2010 (Agosto-Sep) $2.000.
0225 Patricia Núñez Algarrobos 1226 2010 (Mayo-julio) $3.000.
0226 Mirta Carrazana Los Pinos 2530 2009 (Diciembre) 2010:Marzo-Julio) $1.000. $5.000.
0227 Mauricio Olivares Los Pinos 2503 2009 (Nov-Dic) 2010(Marzo-Julio) $2.000. $5.000.
0228 Dinka Lara Los Cipreses 2519 2010 (Junio-Agost) $3.000.
0229 Paola Andrade Los Cipreses 2537 2010(Agosto-Dic.) $5.000.
0230 Clemente Zuleta Los Cipreses 2501 2010(Agosto-Nov) $4.000.
0231 Héctor Villagra Los Tamarugos 2525 2010(Mayo-Julio) $3.000.
0232 Juan Zagal Los Pinos 2538 2010(Agosto-Dcbre) $5.000.
0233 José Luis Pereira Los Chañares 1238 2010(Marzo-Julio ) $5.000.
0234 Patricio Alvarez Los Cipreses 2531 2010(Marzo-Julio) $5.000.
0235 Nelson Vargas Los Cipreses 2534 2010 (Marzo-Agost) $6.000.
0236 Cecilia González Los Algarrobos 1181 2010 (Junio-Julio) $2.000.
0237 Graciela Salinas Los Algarrobos 1250 2010( Junio-Oct.) $5.000.
0238 Carlos Segovia Los Chañares 1297 2010 (Junio-Oct.) $5.000.
0239 Germán Villarroel Los Sauces 2532 2010 (Mayo-Sep.) $5.000.
0240 Magali Astudillo Los Aromos 2562 2009 (Julio-Sep.) $3.000.
0241 Ricardo Sáez Los Sauces 2532 2010 (Junio-Sept.) $4.000.
0012 Patricia Cortés (Tal-equivocado) Los Algarrobos 1150 2009(Agosto –Dic) 2010(Marzo) $5.000.
$1.000.
Juvenal Vélez Los Tamarugos 2531 2010 (Junio) $1.000.
0242 José Luis Pereira. Los Chañares 1238 2010(Agosto-Sep) $2.000.
272 Jennie González (canceló a Luis Alcayaga) Los Cipreses 2562 2010(Marzo-Dicbre.) $10.000.
273 Juana Campillay Los Nogales 2519 2010(Marzo-Julio) $5.000.
274 Aliam Pizarro Los Algarrobos 1159 2010(Agosto-Septbre.) $2.000.
b)Total Ingresos Cuotas socios...........................................................................$108.000
c)Arriendos sede:
21-08-2010 Ana María Núñez (canceló Nancy Paz) cumpleaños...........................$7.000.
21-08-2011 Se donan $2000 por arriendo del equipo de propiedad de la familia Villafaña-Farías, para aumentar fondos.....................................................................................................$2.000.
24-08-2010 Ricardo Sáez Ensayo grupo Itahué, se regulariza...............................$1.000.
26-08-2010 Ricardo Sáez Ensayo grupo Itahué....................................................$2.000.
31-08-2010 Ricardo Sáez Ensayo grupo Itahué....................................................$2.000.
Total Ingresos Agosto 2010...........................................................................$452.871
Egresos:
Gastos Realizados Valor
1.1-08-2010 Comprobante Egreso N ° 0020 Viviana Soñez se cancela el cóctel para el lanzamiento de los talleres de cueca de Juntas de vecinos de todo Calama, a efectuarse el 4-08 en la sede de nuestra villa ,con invitados de Corporación de Cultura y Turismo ,los inscritos en los talleres a efectuarse en nuestra sede aproximadamente 50 personas(50 empanaditas de pino,50 brochetas de carne, pollo,50 sopaipillas con pebre, todas de cóctel) $20.000.
2.B.652225 Para confección de sombreritos para colocar a los invitados a la ceremonia de inauguración de los talleres de Cueca(plumón especial,goma Eva)se le entregan los materiales a la Sra. Jennie y Sr. Villagra para que los confeccionen y escriban en él)Entregaron 44 sombreritos. $3.030.
3.B.131972 .Estacionamiento para comprar los materiales para confección de los sombreritos. $500.
3-08-2010 B 960715
4.-4-08-2010 Compra de alfileres para sujetar los sombreritos en el canastillo $300.
5.-Fact. Electrónica 46458 Compra de bebestible para el cóctel(vino, cóctel chirimoya, coca cola ,Sprite, Pisco sour de mango,2 néctar, vasos desechables, torta 3 leches). Asistieron en total 62 personas al cóctel, fuera de las personas que quedaron afuera de la sede .. $14.830.
6.-B.46400 Compra de trabas para prender los sombreros de recuerdo $260.
7.6-08-2010 Recibo comprobante de Egreso a nombre de María Barraza por 20 sombreritos que hizo la Sra. Carmen Carrazana obra vendida ,para entregarles a las autoridades e invitados de la Corp. Cultura y Turismo $3.000.
8.-5-08-2010 B. 001047 Estacionamiento trámite Dideco
$500.
9.6-08-2010 B.132331 Estacionamiento entrega documentación a la Municipalidad. $500.
10.6-.08-2010 Fact. Electrónica 171537 3 pack recreo(papas fritas , cheetos , ramitas , néctar , azúcar , té supremo , vasos desechables , )
$8.076.
11.-10-08-2010 1 refresco, atención a $1.000.
12.-11-08-2010 B.132667 Estacionamiento $1.000.
13.-13-08-2010 B 001236 Estacionamiento $500.
14.-16-08-2010 B 774371 2 refrescos asistentes curso de cueca $2.000.
15- 18-08-2010 B.001356 Estacionamiento $700.
16.-18-08-2010 B.133247 Estacionamiento $1.000.
17.-23-08-2010 B.774748 Refresco atención asistentes a cueca $1.000.
18.25-08-2010 B.774824 1 refresco atención trabajadores Municipalidad que colocaron lomo de toro en los Sauces con Algarrobos. La Sra. María Farías donó 3 manzanas. $1.000.
19.-25-08-2010B.774846 1 refresco atención trabajadores Municipalidad que colocaron lomo de toro en los Sauces con Comdes.La Sra. María Farías donó 3 naranjas. $1.000.
20.-25-08-2010 Fact. Electrónica N ° 46506 néctar,vasos desechables papas fritas, grill crakers , pack galletas tritón, para atención reunión de vecinos casa comodato con el diputado Marcos Espinoza. Quedó un néctar,1 paquete de galletas tritón que se guardaron para la finalización de los talleres de cueca. Los 3 paquetes de grill crakers se llevaron y donaron a la reunión mensual con los carabineros.,primera vez que se coopera, después de 16 asistencia a reuniones mensuales a/c del 2009 y 2010. $7.084.
21.-26-08-2010 B.Electrónica N ° 000023821589 se cancela consumo de luz de la sede $2.400.
22.-Pasaje para cancelar la luz y dejar documentación $1.000.
23.-27-08-2010 Cupón de pago Documento N ° 10091647 Se cancela cuota deuda de agua y consumo mensual $13.133.
24.-27-08-2010 B.133890 Estacionamiento para pagar agua y dejar documentación en Municipalidad.
25.27-08 B.774961 1 refresco para asistentes curso de cueca $1.000.
26 S/B ocho fotocopias de resoluciones del SERVIU del año 1978 de donación de terrenos para construcción de sede , multicancha ,parvulario)
para presentarlas en SERVIU y Bienes Raíces para que otorguen título de dominio y ROL de avalúo que no tiene actualmente .Y 2 fotocopias del plano $1.200.
29-08-2010 B N78869 Fotocopias para prsentar en Serviu $270.
30-08-2010 B N° 134099 Estacionamiento entrega documentación en Doc..,municipalidad $500.
30-08-2010 B.N° 775136 Refresco para atender asistentes a curso de cueca $1.000.
Total Egresos.................................................................................................... $87.283
Saldo acumulativo mes Agosto ....................................................................... $365.588.
Observaciones; Se encuentran depositados $280.000 en el Banco, se sacarán para que construyan la cocina americana en la sede vecinal. El Abra cooperará con $60.0000 para completar los $340.000 que pide Aluminios Norte para construir la cocina america.
Calama,13-09-2010.
Balance Septiembre año 2010
Junta de Vecinos Villa Los Pimientos
a) Saldo acumulativo Agosto 2010.....................................................$365.588.
INGRESOS:
b) Cuotas canceladas Septiembre año 2010:
N° Recibo Nombre Domicilio Año Meses Ingresos
0243 Cancelaron al presidente Jorge Covarrubias Los Algarrobos 1193 2010 (Mayo-Diciembre) $8.000
0244 Pedro Barboza Los Cipreses 2549 2010 (Noviembre-Dcb). $2.000.
0245 Marta Maldonado Los Aromos 2526 2010 (Septbre-Oct). $2.000.
0246 Paola Espinoza Los Aromos 2532 2010 (Septbre-Dicbre). $4.000.
0247 Roberto Meza Los Chañares 1132 2010 (Agosto a Dcbre). $5.000.
0248 Jeferson Hernández Los Cipreses 2502 2010 (Septbre a Novbre). $3.000.
0249 Gregorio Castillo Los Pinos 2520 2010 (Marzo a Julio). $5.000.
Cancelaron a Luis Alcayaga: Aliam Pizarro Los Algarrobos 1159 2010 (Octubre-Nov). $2.000.
Patricio Fuentes Los Algarrobos 1150 2010 (Abril –a Junio) . $3.000.
Emma Morales
Emma Morales Los sauces 2501
Los Sauces 2501 2009 (Oct.Nov.Dcbre).
2010 (Marzo a Septbre). $3.000.
$7.000.
Total cuotas socios mes Septiembre: $44.000.
c) Arriendos sede:
*Ricardo Sáez 2-09-2010 Ensayo Grupo folclórico...........................$2.ooo
*Ricardo Sáez 7-09-2010 Ensayo grupo folclórico..............................$2.000
*Ricardo Sáez 9-09-2010 Ensayo grupo folclórico..............................$2.000
*Roberto meza 20-09-2010 Preparación pareja de cueca.....................$5.000
TOTAL INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE..................................................$420.588
EGRESOS:
1. 1-09-2010 B. N °0000108335 Colaboración a cóctel fin talleres cueca bicentenario (chicha artesano, Chirimoya alegre, mango gaitero, lúcuma gaitero) $6.679.
2. 6-09-2010 B.N° 775479 1 refresco para atención Seremi de Onemi $1.000.
3. 8-09-2010 B.N ° 75206 Imprimir carnés de socios rezagados $1.500.
4. 8-09-2010 B. N ° 002039 Estacionamiento para ir a imprimir los carnés $1.000.
5. 9-09-2010 B. N ° 135044 Estacionamiento para dejar correspondencia
Municipalidad. $500.
6. 14-09-2010 B N °135404 Estacionamiento para dejar correspondencia en Municipalidad $500.
7. 14-09-2010 B N° 775850 Compra de un refresco para atención Curso de Raiki. $1.000.
8. 14-09-2010 B. N ° 775851 Compra de un refresco para atención Curso de Raiki. $1.000.
9. 15-09-2010 B N ° 135592 Estacionamiento para consultar al coordinador acerca de la actividad a realizarse en el Peuco con los niños y vecinos. $500.
10. 15-09-2010 Recibo comprobante de Egreso N °0019 de la Junta de Vecinos Villa Los Pimientos a nombre de Christian Muñoz Escobar de Aluminios del Norte para cancelar $280.000 por construcción de cocina americana en estructura de aluminio, Minera El Abra va a donar $60.000 para cancelar el total del trabajo que es de $340.000, toda vez que las cuotas vecinales deben alcanzar para pagar 2 cuotas convenio agua y las mismas no han sido fluidas. Cuando esto suceda nos entregará la Factura. $280.000.
11. 21-09-2010 Cupón de pago Aguas Antofagasta N ° Boleta Electrónica N° 110231916. $13.133.
12. 23-09-2010 B. Elec.. N °000023967783 Cancelación de consumo de luz de sede. $1.900.
13. 23-09-2010 B. N ° 136022 Estacionamiento para cancelar consumo de luz. $800.
14. 24-09-2010 B. N ° 70202 Fotocopias de documentos para entregar en Serviu de los terrenos entregados a la Junta y centro de madres el año 1978. $420.
15. 24-09-2010 B. N ° 136079 Estacionamiento para dejar correspondencia en Municipalidad. $700.
16. 24-09-2010 Fact. Electrónica N ° 251440 Pack de empanadas de 10 c/ u atención a reunión de DOC. Mensual con Juntas de vecinos con el Coordinador Iván Salas para entrega instrucciones y fichas para juguetes de niños año 2010. $3.180.
17. 24-09-2010 B .N ° 776217 un refresco para atención reunión con el coordinador Iván Salas y Juntas de vecinos invitadas. $1.000.
18. 24-09-2010 B .N ° 776218 un refresco para atender la reunión mensual con el coordinador de la DOC Iván Salas. $1.000.
19. 27-09-2010 B. N ° 004010 Fotocopias de documentación recepcionada en relación a la escritura del documento donde Serviu permuta terrenos con la Municipalidad ,estando como Alcalde Carlos Cantero el año 1989. $200.
20. 27-09-2010 B N ° 136209 Estacionamiento para dejar correspondencia en Doc y Municipalidad. $700.
21. 29-09-2010 Fact. Electrónica N ° 75948 Papel Fotocopia. $3.200.
22. 30-09-2010 B. N ° 136483 Estacionamiento para entregar rendición de gestiones de peticiones realizadas a los distintos departamentos de la Municipalidad a nombre de Esteban Velásquez el Alcalde. $500.
TOTAL EGRESOS SEPTIEMBRE...................................................................$ 319.912
RESUMEN:
a) Saldo acumulado al mes de Agosto 2010.............:............................$365.588.
b) Total cuotas canceladas por los socios mes de Septiembre.................$44.000.
c) Total cancelado por arriendos de sede mes de Septiembre.................$11.000.
Total Ingresos mes de septiembre 2010................................................$420.588
Total egresos mes de Septiembre año 2010.........................................$319.912.
Total Saldo acumulado mes de Septiembre.........................................$100.676
Observaciones: A contar del mes de Septiembre el tesorero don Eduardo Olave se ausenta indefinidamente de Calama por encontrarse haciendo curso en Antofagasta y se quedará laborando allá. Por tal motivo ha sido subrogado en su cargo por la directora Sra. Hilda Sepúlveda hasta el mes de diciembre que deben realizarse nuevas votaciones y erigirse una nueva directiva. Tal subrogación se produjo en reunión extraordinaria de fecha 16 Octubre.
Se han estado dando entradas para Casino Sol a los socios al día en las cuotas, en un primer momento a principio de mes y luego los días 15 (rezagados y donde pueden volver a pedir los socios que más asistan.), como una manera de incentivar e pago de cuotas sociales. Además este año y por disposición de la directiva, los juguetes navideños que da gratuitamente el municipio a personas que firman declaración de carencia de recursos, se ha preferido entregarlos en casa de presidente a fin de que sean vecinos con estas características quienes retiren y solo se pidieron 27 fichas. El trámite, como devenga gatos en hoja, tinta y pasajes o gasolina (estacionamiento) para dejar fichas, ir a ver problemas de llenado, etc., se les hará a quienes, vecinos del barrio, estén cancelando cuotas vecinales, a los demás se les informará donde pueden retirar ficha y traerla y luego dejarla cuando sea timbrada por nuestra directiva.
Calama, 12 de Octubre de 2010, 9:44hrs.; Chile.
Balance Octubre 2010
Junta de Vecinos Villa Los Pimientos
INGRESOS:
1. Saldo Acumulativo al mes de Septiembre 2010.............................$100.676
2. Cuotas canceladas en el mes de Octubre 2010 N ° Recibo Nombre socio Dirección Año Meses Valor cancelado
0250 José Luis Pereira Los Chañares 123820 2010(Oct-Nov) $ 2.000
0101 Sergio Díaz Los Cipreses 2514 2010(Junio-Dic) $ 7.000
0102 Nelson Vargas Los Cipreses 2544 2010(Sep-Dic) $ 4.000
0103 Eduardo Aguirre Los Sauces 2412 Casa N ° 23 2010(Sep-Oct) $ 2.000
0104 Carolina Figueroa Guacolda 2556 2010(Abril –Ag) $ 5.000
0105 Marta Pastén Los Chañares 1244 2010(Ag-Dcbre) $ 5.000
Pía Araya Los Tamarugos 2010(Octubre) $ 1.000
0106 Paola Olivares Los Algarrobos N ° 1126 2010(jul-Oct) $ 5.000
0107 Javier Suárez Los Aromos N ° 2550 2010(Sep.-Oct) $ 2.000
0108 Héctor Villagra Los tamarugos N ° 2525 2010(Agos-Oct) $ 3.000
0109 Juvenal Vélez Los tamarugos 2531 2010(Jul-Agos) $ 2.000
0110 Cecilia González Los algarrobos N ° 1181 2010(Agos-Sep) $ 2.000
0111 Pablo Latorre Los Chañares N ° 1281 2010(Nov-Dic) $ 2.000
0112 Juan Burgos Los cipreses 2543 2010(Julio a Oct) $ 4.000
00024 Jaime Villalobos
Error se dio del talonario de recibo de dinero arriendo Los Algarrobos 1227 2010(Agosto a Diciembre) $ 5.000
Cecilia González Los Algarrobos 1181 Octubre $1.000
Cancelaron a Elsa Cruz
Orieta Arriagada Los Tamarugos 2526 2010 (Marzo a Diciembre) $10.000
Cancelaron a Luis Alcayaga
Cristina Mardones Los Algarrobos 1104 2009(Mayo a Diciembre)
2010 (Marzo-Abril) $8.000 $2.000
Lorna Núñez Los Algarrobos 1186 2010 (Mayo a Septiembre) $5.000
Carmen Carrazana Los Tamarugos 2520 2009( Junio a Diciembre)
2010 (marzo-Abril)
Carmen Carrazana $7.000 $2.000
Jorge Guerrero Los Pinos 2534 2010 (Septiembre-Octubre) $2.000
Cancelaron a María Araya
María Araya Los Chañares 1226 2010 (Septiembre-octubre) $2.000
Total cuotas canceladas en Octubre 2010...........................................................$90.000
3. Arriendo de sede:
1-10 2010 Juan Jury Figueroa Cóctel de Bautizo hijo..............................$15.000.
3-10-2010 Cristián Olivares Grupo adventista Fuego de Dios……………$8.000.
10-10-2010 Cristian Olivares Grupo adventista Fuego de Dios………..…$8.000,
17-10-2010 Cristián olivares Grupo adventista Fuego de Dios………….…$8.000 (canceló a Luis Alcayaga).
24-10-2010 Cristian OlivaresGrupo adventista Fuego de Dios…………….$8.000.
30-10-2010 Daniel Barboza Cumpleaños ahijado………………………..$10.000.
4. Donación de El Abra Vale Vista N ° 00322159 (8-10-2010) para completar cierre cocina americana de Estructura de aluminio...............................$60.000.
5. Remate de 1 tarta que quedó de la reunión(Sra. Dinalba y Rommy)....….$2.000.
2 jugos Light Andina (M.Farías)…………………………….....................$1.000.
Total c)d)e)..........................................................................................$112.000
Total ingresos mes Octubre...................................................................$310.176
EGRESOS:
1-10-2010 B. N ° 136601 Estacionamiento para entregar documento a tránsito $500.
4-10-2010 Fact . Elec.. N ° 291636 Bebestible ,vasos desechables para atender a dos personas de la Oficina de la Mujer quienes ofrecieron cursos ,las vecinas se inscribieron en algunos y uno de ellos se realizará en la sede (Raiki) $3.130.
7-10-2010 B.137053 Estacionamiento para conversar con la Sra. Gloria Aliaga para informarse sobre el equipamiento comunitario $500.
8-10-2010 B. N ° 137243 Estacionamiento para mandar a sacar copia de llaves de la sede para entregarle a Cristián Olivares del grupo religioso Fuego de Dios. $800.
8-10-2010 B 208142 Copia llaves $1.200.
8-10-2010 B.N ° 06206 se cancelan 8 talonarios(2 de pavimentación)2 para arriendo sede,4 para cuota social) $16.000.
8-10-2010 Fac. Electr. N ° 82863 Bebestible, salsa de queso ,papas Lays, pack recreo para atención de reunión con representante del gobernador, de la Municipalidad ,y las personas que viven en la toma para poner punto final a ese asunto. y los nuevos propietarios de la casona les hicieron una oferta .se les da plazo hasta el martes 12 para que la acepten , de lo contrario va el desalojo.,(se guardaron 2 néctares,1 bolsa papas Lays y salsa para reunión con el coordinador el próximo 15 de Octubre). $5.334.
10-10-2010 Fac. Elec.. 030366621 compra de materiales para cambiar de lugar el lavaplatos para tener espacio para colocar la cocina $8.543.
10-10-2010 Recibo de Egreso N ° 0022 de Junta de vecinos Villa Los pimientos para cancelar mano de obra del Gásfiter Pablo Galarce por cambiar las piezas que permitieron cambiar el lavaplatos y recuperar espacio para colocar la cocina. $10.000.
12-10-2010 B 137394 Estacionamiento para dejar documentos a Municipalidad $500.
13-10-2010 Recibo de aluminios del norte, donación Minera El Abra para construcción de cocina americana. Con esto se completa la suma total de $340.000.comprobante de egreso 0023, Factura N° 572(30-10-2010) por $60.000 y factura pendiente N ° 559(13-10-2010) por $280.000 cancelada en el mes de Septiembre Comprobante de Egreso 0019(Balance mes de Septiembre).- $60.000.
13-10-2010 B.137519 Estacionamiento para consultar sobre los mobiliarios que van a entregar(secplc) $500.
14-10-2010 B.N ° 137667 Estacionamiento dejar documentación en la Doc $800.
14-10-2010 B 776905 Refresco para atender trabajadores que pintaron señalización del tránsito $1.200
15-10-2010 B. N° 776938 refresco para atención trabajadores que pintaron señalética en el piso de peatones $1.200.
15-10-2010 B. N ° 137790 Estacionamiento para entrega documento de gestiones realizadas por los Departamentos de la Municipalidad, reclamo contra directora de DIDECO, compra de dulces para reunión con el coordinador Sr. Iván Salas $500.
15-10-2010 B. N ° 009639 Compra de 20 dulces surtidos para atención reunión con el coordinados Sr. Iván Salas y otras juntas de vecinos $3.400.
15-10-2010 Fact. Elect. N ° 83741 Compra de bebestible ,vasos desechables y 2 pack de empanaditas de pino 10 C/u $6.460.
18-10-2010 Fact. Elec.. N ° 031850683 materiales para colocar pizarra en la pared y regulador de gas en la cocina. $12.199.
19-10-2010 B. N ° 70319 Fotocopias documentación sede. $420.
19-10-20110Fotocopias de balances y otros documentos para entregar a la Junta fiscalizadora año 2010 $5.000.
19-10-2010 B. N ° 10372422 cancelar consumo de agua y la penúltima cuota de la deuda de agua dejada por las directivas anteriores. $13.133.
19-10-2010 B138054 Estacionamiento para cancelar consumo de agua $500.
21-10-2010 B. N ° 70342 Fotocopias omitidas balances para Junta fiscalizadora $1.500.
22-10-2010B.Electrónica 04433841 Cassatta y Refresco para atender a vecinas y María Valenzuela que hizo una Charla acerca de cáncer uterino y cáncer a las mamas, del Consultorio central $5.900.
25-10-2010Fact. Electrónica 191667 Vasos desechables Bebidas light una cassatta Chamonix para atender a vecinas y profesora de Raiki. $4.749.
25-10-2010B. Elect. N° 000024106840 cancela consumo de luz mensual $1.900.
25-10-2010 B. 138568 Estacionamiento para cancelar la luz. $500.
26-10-2010. fac. electrónica N°371036 Líder, cuatro tartas a $1.999 c/u ($6.669), más vasos desechables, servilletas, 6 néctares para atender a invitados que venían a reunirse con los vecinos para: alarmas comunitarias (Ricardo Silva), departamento de medioambiente (Marcela Toledo), jefe de seguridad regional (Patricio Sandoval) y de Noemí (Jessica Contreras). Asistieron 47 vecinos asistieron. Se compro lavalozas, bolsas de basura, pak de esponjas (las que antes donaba María Farías). $19.400.
29-10-2010. B.78126 Imprimir y plastificado de 7 carné socios. $1.600.
29-10-2010 B.N ° 139030 Estacionamiento para solicitar Certificados de Antecedentes para los candidatos a próximas elecciones $500.
Total Egresos.....................................................................................................$187.868
Resumen Ingresos:
a) Saldo mes Septiembre ............................................$100.676.
b) Cuotas sociales canceladas mes de Octubre...............$90.000.
c) Arriendos....................................................................$57.000.
e) Donación El Abra…………………………………..$60.000.
f) Remate de sobrantes en reuniones, atención a
trabajadores…………………………………………….$2.500.
Total Ingresos Octubre 2010..........................................$310.176
Resumen Egresos:
a) Gastos de consumo de agua........................................$13.133.
b) Consumo de luz mensual...............................................$1.900.
c) Gastos de gestión:
-Estacionamiento entrega documen-
tación.............................................................................$5.600.
-Confección talonarios recibos.....................................$16.000
-Atención a autoridades ,coordi- ……………………$47.723
nador de Doc, Juntas de vecinos
cursos reuniones, etc
-útiles de aseo sede........................................................ $3.050.
-Cambio Lavaplatos:
Materiales.....................................................................$8.543.
Mano de obra.............................................................$10.000.
-Instalación regulador de gas:y pi-
zarra acrílica
Materiales...................................................................$12.199.
Mano de obra (lo hizo el presidente,
Sin costo).......................................
-Cancelar a aluminios Norte la dona-
ción de El Abra para terminar de cancelar
el cierre de cocina americana………………………....….$60.000.
-Fotocopias.........................................................................$6.920.
-Copia llaves Sede.............................................................$1.200.
-Impresión y plastificado carnés socios……………..........$1.600.
Total Egresos.................................................................$187.868
Total Ingresos $310.176
Total Egresos $187.868
Saldo Acumulativo mes de Octubre $122.308
Observaciones: Se comunica que dejó de ser Tesorero el Sr. Eduardo Olave Oñate, por motivos de trabajo cambió de residencia a Antofagasta. En su lugar quedó la Sra. Hilda Sepúlveda. A esta pasó a reemplazarla como segunda directora el Sr. Nelson Meza hasta que termine el período de la actual directiva. Se comunicó a la Municipalidad y Doc. En virtud de reunión extraordinaria.
Se aclara que el letrero que donó el Casino El Sol, no es un letrero comercial, es un letrero donde se da a conocer las funciones que realiza la Junta de vecinos y se realza a la Municipalidad, quien es la dueña de la sede, se encuentra en comodato por 5 años. Todos los logos que allí aparecen son los convenios que se han realizado sin ingreso alguno para la Junta de Vecinos, sino descuentos para los vecinos que utilicen Aluminios Norte, veterinaria Getcher, etc. El convenio con el Casino Sol, beneficia a los vecinos entregando a la Junta 200 entradas que se distribuyen mensualmente a los socios que estén al día.
Se comunica que el Sr. Jaime Vargas Zenteno es el presidente de la Comisión Fiscalizadora 2010 y ya tiene en su poder los talonarios de recibos de presidente más fotocopias de los balances hasta Septiembre 2010, para su revisión.
Calama, Miércoles 3 de Noviembre 2010, 23:00hrs.; Chile.
Balance Mes de Noviembre 2010
Junta De Vecinos Villa Los Pimiento
INGRESOS:
a) Saldo Acumulativo a Octubre año 2010...................................................$122.308
b) Cuotas de socios canceladas en el mes de Noviembre:
N° Recibo Nombre socio representante Domicilio Año/mes que cancela Cantidad
Le cancelaron a Juan Villafaña
0116 Jorge Ortiz Mendietta Los Chañares 1297 2010, Agosto a Diciembre. $5.000.
0117 Patricia Núñez Los Algarrobos 1226 2010, Septiembre y Octubre. $2.000.
0118 Hilda Sepúlveda Los Sauces 2505 Agosto y Septiembre 2010. $2.000.
0119 Miguel Rodríguez Los Chañares 2544
Se condonan de Junio a Octubre por pintar frontis sede vecinal Sebastián Rodríguez 2009, Noviembre y Diciembre.
2010, Marzo a Diciembre. $2.000.
$10.000.
0120 Paula Aracena Los Nogales 2555 2009, Noviembre y Diciembre
2010: Marzo a Octubre. $2.000.
$8.000.
0121 Paula Aracena Los Nogales 2555 2010, Noviembre y Diciembre. $2.000.
0122 Nury Ramírez Los Algarrobos 1137 2010, Octubre a Diciembre. $3.000.
0123 Magali Astudillo Los Aromos 2562 2009 (Octubre a Dic). $3.000.
0124 Hilda sepúlveda Los Sauces 2505 Octubre y Nov. $2.000.
0125 Gregorio Castillo Los Pinos 2520 Julio a Dic. $5.000.
Cancelaron a Luis Alcayaga
Jorge Guerrero Los Pinos 2534 2010 (Noviembre). $1.000.
Mauricio Chía Los Algarrobos 1156 2010 (Agosto a Diciembre). $5.000.
Luis Alcayaga Los Algarrobos 1239 2010 (Agosto a Diciembre). $5.000.
Juana Campillay Los Nogales 2519 2010 (Agosto a Diciembre). $5.000.
Carmen Carrazana Los tamarugos 2520 2010 (Mayo a Julio). $3.000.
Cancelaron a Elsa Cruz
Cristina Mardones Los Algarrobos 1104 2010 (Mayo a Diciembre). $8.000.
Patricio Ruiz Los Algarrobos 1108 2010 (Sep. a Nov.). $3.000.
Total ingresos de Cuotas socios mes de Noviembre...........................................$76.000.
c) Arriendos sede:
Cancelaron a Luis Alcayaga:
9-11-2010 Cristian Olivares Grupo religioso..............................................$8.000.
25-11-2010 Cristián olivares Grupo religioso.............................................$8.000.
30-11-2010 Cristián olivares Grupo religioso.............................................$8.000.
Cancelaron al Presidente:
16-11-2010 Recibo N° 00027 Ricardo Sáez grupo folclórico.....................$2.000.
17-11-2010 Recibo N ° 00028 Cristián Olivares grupo religioso................$8.000.
. N ° 00029(18-11-2010) Ricardo Sáez grupo folclórico..............................$2.000.
Total arriendos sede.....................................................................................$38.000.
Remate torta especial (M. Farías).................................................................$2.990.
TOTAL INGRESOS: mes de Noviembre...................................................$106.990.
Saldo mes de Octubre..............................................$122.308.
_______________________________________________________________________
Total final Ingresos......................................................................................$239.298
EGRESOS :
2-11-2010 B. N ° 003283 Estacionamiento para dejar postulaciones a juguetes. $1.000.
2-11-2010 B.N ° 777738 Refresco para atender a monitoras de Gobernación para talleres de Desarrollo Personal y después a las vecinas y monitora del curso de Raiki. $1.000.
4-11-2010 B. N ° 139422 Estacionamiento para dejar correspondencia de personas rezagadas de juguetes. $500.
8-11-2010 B. Electrónica N ° 04082037 Atención con reunión-onces a la Jefe SECPLAC Sra Gloria Aliaga y a Jefe Urbanismo Luis Alfaro y Coordinador de DOC Iván Salas quienes visitaron la Villa para detectar problemas de mobiliario y de pavimentación de aceras(Los Algarrobos y Chañares, y otros pasajes) Asistieron también la Tesorera S. Hilda Sepúlveda, Sra. Elsa Cruz y María Farías quienes prepararon y sirvieron las onces , dejando todo limpio. $7.189.
8-11-2010 B. N ° 0277Q @ 4 pastas, queso chacra, jamón cocido para las onces atención a Jefe SECPLAC y otras visitas. $5.959.
8-11-2010 B N ° 139750 Estacionamiento para dejar documentación en la Doc. $500.
8-11-2010 B. N ° 139734 Estacionamiento para retirar documento de la Municipalidad. $500.
8-11-2010 B. N° 167481 Fotocopias. $3.500.
9-11-2010 B N ° 003770 Estacionamiento para depositar dinero en la Cuenta de la Junta de vecinos. $500.
9-11-2010 B N ° 139854 Estacionamiento para dejar correspondencia en Municipalidad. $500.
12-11-2010 B.N ° 003919 Estacionamiento para dejar carta-reclamo a Coronel de Carabineros por procedimiento para sacar parte en reunión en la Gobernación. $600.
15-11-2010 B N °140452 Estacionamiento para dejar carta a Departamento de tránsito a la Doc.(certificado alumno regular faltante). $500.
15-11-2010 140393 Estacionamiento. $500.
15-11-2010 B N ° 79079 Colaboración al Taller de Manualidades en confección de 15 Diplomas creados y digitados por el Presidente sin costo
se llevó a un centro de impresión en un pendrive a Copyprit para imprimirlos en cartulina .La profesora entregó $6.000 y la diferencia fue colocada por la Junta de vecinos. $3.000.
15-11-2010 B N ° 013875 Fotocopias de Planos de la Sede para presentarlos en Proyecto “Amononando la pinta de nuestro barrio” a concurso de CODELCO(Cierre Perimetral de los terrenos del entorno de la Sede). $2.200.
15-11-2010 B. Elect. N ° 04585956 Bebestible para atención de Curso de Desarrollo Personal que se está haciendo en la sede gratuito son 7 talleres ya se han realizado por las monitoras son de la Gobernación. $1.240.
17-11-2010 B N ° 140611 Estacionamiento para retirar Certificado de secretaría de alcaldía para adjuntarlo y presentarlo en el Registro Civil para solicitar Certificado de Antecedentes de los 14 candidatos para las elecciones del 12 de Diciembre. $500.
17-11-2010 B. N ° 70442 Fotocopias del Balance del mes de Octubre y las Boletas correspondientes para entregarlas al presidente de la Junta Fiscalizadora. $900.
17-11-2010 S/B 4 focopias para Registro Civil y Banco Estado $160.
17 -11-2010 B. Electrónica N ° 02169530 Bebestible aceitunas ,maní para atender reunión del mes de Juntas de vecinos cuyo coordinador es el Sr. Iván Salas. $4.008.
18-11-2010 Documento N ° 10512943 Cupón pago de agua Noviembre. $16.677.
19-11-2010 B. N ° 129811 Estacionamiento para entregar documentación a Doc(documentos faltante a ficha de postulación juguetes). $250.
19-11-2010 B. N ° 140759 Estacionamiento para consultar por la entrega de mobiliario de equipamiento sede. $500.
19-11-2010 B N ° 140876 Estacionamiento entrega de documentación $500.
22-11-2010 B: Electrónica N° 04587454 dos néctares para atención curso de ornamentación con botellas desechable. $1.166.
22-11-2010 B. N ° 778429 Un refresco para atención curso Desarrollo personal van 4 talleres. $1.000.
24-11-2010 B 778557 Un refresco atención a Asistentes sociales gobernación. $1.250.
25-11-2010 B N ° 141305 Estacionamiento para entregar documentación en alcaldía. $500.
25-11-2010 B. Elect. N ° 000024257506 Consumo de luz. $2.000.
25-11-2010 B. N ° 04980545 una botella de pisco sour y 1 torta para cooperar con los talleres manualidades .La torta no se ocupó por lo tanto la remató la Sra. María Farías ($ 2.990). $2.050.
29-11-2010 B. N ° 778897 un refresco para atención reunión del curso de Gatronomía para las personas interesadas en hacerlo. $1.250.
29-11-2010 B.N ° 004417 estacionamiento para dejar correspondencia en alcaldía. $850.
29-11-2010 B E. N ° 05168775 néctar para atención curso de ornamentación con botellas plásticas desechables y desarrollo personal (fue suspendido) faltan sólo 3 talleres. $1.222.
Cambio de libreta de ahorro en Banco Estado por cambio de nombre de la nueva tesorera Hilda Sepúlveda, descontado del saldo de libreta. $2.549.
TOTAL EGRESOS............................................................................................$66.520.
Saldo acumulativo mes de Noviembre $165.305
Resumen Ingresos:
Saldo acumulativo mes de Octubre.............$122.308
Cuotas canceladas en Noviembre................$ 76.000
Arriendos mes de noviembre...................... $ 38.000
Remate torta.................................................$ 2.990
Total ingresos...............................................$239.298
Total Egresos...............................................$ 66.520
Saldo acumulativo a Noviembre.................$172. 778
Observaciones: Esta Directiva cumplió los 2 años de vigencia el 14 de Diciembre, por lo tanto las elecciones se realizaron el 12 de Diciembre, votaron 149 socios de los socios activos, aquellos que están al día en las cuotas y por acuerdo de reunión de Directiva aquellos que cancelaron a lo menos 1 cuota el año pasado y se deben poner al día, de lo contrario se les aplicará el artículo 6° del Estatuto año 2005 que es el que se está rigiendo por el momento, quedando excluidos por morosidad, esto debe informarse en Marzo 2011. Las personas que no han firmado el Libro de Socios y cancelaron cuyo listado está en Internet deberán venir a firmar para hacerse socios..
Balance Diciembre 2010
JJVV Villa Los Pimientos
INGRESOS: a) Saldo acumulativo a Noviembre..............................................$172.778
N°
Recibo Nombre Socio Dirección Año / Meses Valor Cancelado
Cancelaron al presidente jj.vv.
0113 Graciela Salinas Algarrobos 1250 2010 (Agosto a Octubre). $3.000.
0114 Elissette Alfaro Tamarugos 2556 2010 (Septiembre a Dic). $4.000.
0115 René Pereira Guacolda 2544 2010 Noviembre-Dic). $2.000.
0126 Eduardo Aguirre Los Sauces 2412.Casa N ° 23 2010 (Nov. Dic.). $2.000.
0127
Juvenal Vélez Los Tamarugos 2531 2010 (Oct.-Nov).
$2.000.
0128 Nelly Saurith Los Sauces 2412 Casa 14 2010 (Julio a Dic). $6.000.
0129 Patricio Álvarez Los cipreses 2531 2010 (Agosto a Diciembre). $5.000.
0130 Juan Burgos Los Cipreses 2543 2010 (Nov-Dic). $2.000.
0131 Carlos Díaz Los Cipreses 2508 2009 (Mayo a Diciembre
2010 (Marzo a Diciembre)
(Marzo-Abril 2011) $2.000 que ingresarán en el balance de Marzo 2011). $8.000.
$10.000.
0132 Emma Morales Los sauces 2501 2010 (Oct.Nov.Dcbre). $3.000.
R.Simp Hilda Sepulveda Los sauces 2505 2010 (Diciembre). $1.000.
0133 Pía Araya Los Tamarugos 2513 2010 (Nov y Dic). $2.000.
0134 Felisa Gamboa Los Tamarugos 2502 2010 (Oct.-Nov.-Dic)
2011 (Marzo-Abril 2011 (ingresarán en balance de Marzo 2011) $2.000. $3.000.
0135 Gladys Cuevas Los Algarrobos 1203 2010 (Sep. a Dic) $4.000.
0136 Lorna Núñez Los Algarrobos 1186 2010 (Octubre a Dic) $3.000.
0137 Berta Bastías Toma 2010 (Oct. a Diciembre) $3.000.
0138 Patricia Núñez Los algarrobos 1226 2010 (Noviembre-Dic.) $2.000.
0139 Nemesio Cruz Los Pinos 2502 2010 (Marzo a Dic.)
se condona año 2009
cancela $500 mensuales. $5.000.
Juvenal Vélez Los Tamarugos 2531 2010 (Diciembre). $1.000.
Aliam Pizarro Algarrobos N ° 1159 2010 (Diciembre). $1.000.
Cancelaron a María Araya
María Araya Los Chañares 1226 2010 (Diciembre). $1.000.
Clemente Zuleta Los Cipreses 2501 2010 (Diciembre). $1.000.
Cancelaron a Luis Alcayaga
Jorge Guerrero Los Pinos 2534 2010 (Diciembre). $1.000.
Ermelinda Cerda Los Algarrobos 1209 2010 (Julio a Noviembre). $5.000.
Carolina Figueroa Guacolda 2556 2010 (Septiembre a Dic) $4.000.
Patricio Ruiz Los Algarrobos 1108 2010 (Diciembre)
Marzo 2011(ingresará en Marzo) $1000 $1.000.
Cancelaron a Elsa Cruz
Oscar Salazar Los Aromos 2556 2010 (Agosto a Dic.). $5.000.
Total Ingresos por cuotas socios..................................................................$ 90.000
Arriendos:
5-12-2010 Cristián Olivares grupo evangélico “Fuego de Dios”............$8.000.
8-12-2010 Rosa rubio grupo Itahué..........................................................$2.000.
12-12-2010: Ricardo Sáez :Ensayo grupo”Itahué”...................................$2.000.
12-12- 2010 Curso de Electricidad Domiciliaria. Depósito
en cuenta Bancaria Junta de vecinos por la mitad( valor total del arriendo:$90.000)....................................................................................$45.000.
13-12-2010 Ricardo Sáez grupo Itahué.....................................................$2.000.
19-12-2010 Grupo religioso Fuego de Dios..............................................$8.000.
26-12-2010 Cristián Olivares grupo religioso...........................................$8.000.
(2-01-2011 se ingresará en Marzo 2011)
Total ..........................................................................................................$75.000.
Subsidio para actividad de Heladotón de Ilustre Municipalidad de Calama
Para entregarles a menores de 11 años(que recibieron juguetes).............$100.000.
Remates para recuperar dineros gastados en materiales sobrantes de actividades realizadas:
1 casata de piña (M.Farías).6-12-2010)................................................................$1.890.
1 plato pollo con arroz, resto de mayonesa (M.Farías) (12-12-2010) ..................$2.500.
Jennie González un saco de mortero de 3 Kg.(canasto de basura).......................$3.500.
Patricia Ramírez (R.N ° 00035) 1 tarta (heladotón)..............................................$2.000.
María Farías (R.N ° 00036) 1 tarta, restos de helados menos de 1 litro en los
Cuatro sabores (piña, chirimoya alegre, vainilla y chocolate)...1 crema chantilly....$9.900.
Cecilia González R. N ° 00037)1 tarta,1 salsa frambuesa,1 tarro cerezas
2 cajas de galletas obsesión para helados)................................................................$4.800.
Hilda Sepúlveda 1 bolsa de coco,1 bolsa de chocolate................................................$400.
Total ingresos por remates...................................................................................$ 24.490.
EGRESOS:
2-12-2010 B. Electrónica N ° 04627326 Papel Higiénico para baños sede. $1.900.
3-12-2010 B. N ° 14222 Estacionamiento para conversar con Secplac para saber cuando entregan el mobiliario a la sede y por las alarmas comunitarias en Seguridad. $1.000.
3-12-2010 B. N ° 7052 Fotocopias. $540.
3-12-2010 B N ° 80307 Fotocopias elecciones( socios con derecho a voto volantes repartidos por las casas). $1.600.
3-12-2010 B. N ° 142126 Estacionamiento (Dejar documentación Doc). $500.
6-12-2010 B. N ° 142308 Estacionamiento para consultar acerca de las alarmas y en Secplac por el mobiliario solicitado a inicios de año. $500.
6-12-2010 B. N ° 779263 una casata para atender a vecinas en curso de aprovechamiento de botellas de bebidas desechables realizado en casa de Sra. Elizzette Alfaro, no asistió la monitora. $1.600.
7-12-2010 B. E. N ° 04664925 por $4.489 una casata piña $1890 y una casata tres leches para atender a asistentes de comuna Segura y carabinero y vecinos asistentes relacionados con la demora en entrega de alarmas comunitarias Se ocupó solamente la casata tres leches y la otra de piña que quedó, la remató la Sra. María Farías en $1.890. $2.599.
9-12-2010 B. N ° 70536 fotocopias Citación a socios vigentes para votación día 12-12-2010. $1.230.
9-12-2010 B. N ° 13196 Fotocopias solicitadas por Banco Estado(Estatuto Junta de vecinos y personalidad jurídica). $310.
9-12-2010 B: N ° 142624 Estacionamiento para entrega documentación Banco Estado. $800.
10-12-2010 B: N ° 779420 Dos bebidas y un paquete de galletas para atender a coordinador y vecinas que retiraron juguetes en la sede. $2.700.
12-12-2010 B. N ° 835703 un bistec para atender a presidenta Junta electora para su colación. $1.000.
12-12-2010 B.E. N ° 05132465 por $15.040. Dos pollos asados ,pan néctar de duraznos mayonesa light multipack sabores ,agua mineral ,arroz para atender con colación y bebestible a las vecinas de la Junta Electora. y coordinador Doc. (10 personas). No consumió su almuerzo el coordinador, e inasistió una vecina, por lo tanto se repitió una presa de pollo a una vocal y consumió la otra presa de pollo la persona que fue a servir las colaciones y la colación restante la remató la Sra. María Farías y el resto de mayonesa que quedó en $2.500. $12.540.
13-12-2010B.Elec.. N° 04984525 Vienetta al ron y postre de frambuesa para atender a las asistentes sociales de la gobernación y vecinas que siguen el Curso de “Desarrollo Personal”(Se hizo en el antejardín de la residencia del presidente de la Junta ,por estar arrendada la sede. $3.749.
14-12-2010 B. N ° 005137 Una bebida para atender a los trabajadores que instalaron las alarmas comunitarias. $1.250.
16-12-2010 B. N ° 81410 por $800 .Imprimir en papel especial Diplomas de reconocimiento a personas que destacaron en curso de manualidades impartido por la Sra. Ana María Rus (al centro de madres y otras personas ,quince en total). Se coopera con $400. $400.
17-12-2010 B. N ° 143701 Estacionamiento para conversar sobre la entrega del mobiliario a la sede. $500.
18-12-2010 Recibo comprobante de Egreso N ° 0024 Arreglo de deterioro provocado en la instalación de la Alarma Comunitarias en Los Cipreses N ° 2556,se colocó una copla en cañería del agua .Se canceló a Pablo Galarce por el trabajo de gasfitería. $5.000.
20-12-2010 B. N ° 143913 Estacionamiento para consultar sobre la subvención para la Heladotón. $500.
21-12-2010 B. N ° 156042 Estacionamiento para llevar la urna a Doc. $270.
21-12-2010 Recibo de Egreso N ° 0025 Sacar en Registro Civil 5 certificados de Antecedentes que sacaron personalmente los candidatos electos de la nueva directiva 2010-2012 para entregárselo a la secretaria de la Junta Electora Sra. Victoria Santibáñez para obtener la personalidad jurídica. $5.500.
22-12-2010 B.N ° 007137 Estacionamiento para que la Secretaria entregara los documentos de las elecciones para obtener personalidad jurídica DOC.No fueron recibidos porque la encargada se encontraba en el interior fueron revisados por el coordinador y le faltaban fotocopias de los 5 carnés y sacar fotocopias para entregar en total 4 fotocopias de cada documento ,formando 4 juegos con el original. $400.
22-12-2010 B. N ° 13331 Seis fotocopias de la Acta de Votación y personas que votaron. $240.
23-12-2010 B.N ° 007179 Estacionamiento para sacar fotocopias y entregar a la encargada de la DOC los resultados de la elección de Directiva 2010-2012 para obtener la Personalidad Jurídica. $1.200.
23-12-2010 B. N ° 13346 Sesenta y nueve fotocopias de documentos a entregar para obtener la Personalidad jurídica por la secretaria de la Junta Electora Victoria Santibáñez. $2.760.
28-12-2010 B. Elec.. N ° 000024400599 Pago consumo de luz. $1.800.
28-12-2010 Cupón de pago N ° de documento 32507027 Pago consumo de agua potable, se consumió bastante agua debido a que se encuentra arrendada la sede al Curso de Electricidad domiciliaria de Lunes a Viernes de 14 a 17 hrs. P:M y dejan corriendo el agua. $19.868.
28-12-2010 B. N ° 007130 Helados dos botes sabor de piña y vainilla
(Boletas entregadas en DIDECO en rendición de cuenta de la actividad). $19.800.
28-12-2010 B. N ° 007131 Dos botes de helados de chocolates y chirimoya alegre(Boletas originales entregadas en rendición de cuenta en DIDECO). $19.800.
28-12-2010 B .N ° 209844 Confites (Detalle adjunto en rendición de cuenta entregada en DIDECO)para paquete de confites. $31.800.
28-12-2010 B. N ° 209845 Confites(Detalle adjunto)para paquetes de confites,90 en total. $21.010.
28-12-2010 B. N ° 057187 tenedores plásticos , etc. detalle adjunto). $6.350.
28-12-2010 B. N ° 118132 Cien bolsas plásticas para los paquetes de confites. $1.200.
28-12-2010 B. N ° 057188 Copas garzas para preparar los helados. $13.700.
28-12-2010 B. N ° 057189 platos plásticos, mascarillas. $4.300.
28-12-2010 B. N ° 007282 Estacionamiento para comprar en Eli Plast. $1.000.
29-12-2010 B. Elec.. N ° 04987381 elementos para preparar los helados (detalle rendición de cuenta DIDECO. $22.985.
29-12-2010 B. Elec.. N ° 04987382 cóctel de frutas y 8 tartas. $19.795.
29-12-2010 B. Elec.. N ° 207072 crema chantilly. $11.694.
29-12-2010 B. N ° 145093 Estacionamiento para comprar las últimas cosas. $500.
Total Egresos a Diciembre 2010...........................................................................$246.190.
Resumen Ingresos:
a)Saldo acumulativo a Noviembre..................................................$172.778.
b)Ingresos cuotas canceladas..............................................................$90.000.
c)Arriendos al 18-12.2010...................................................................$75.000.
d)Remates actividades realizadas al 18-12-2010.................................$24.490.
e)Subsidio Ilustre Municipalidad de Calama para
la Heladotón.......................................................................................$100.000
Total Ingresos a Diciembre 2010 .....................................................$462.268.
Resumen Egresos:
Estacionamiento...........................................................$7.170
Consumo de luz...........................................................$1.800
Consumo de agua......................................................$19.868.
Certificados de Antecedentes......................................$5.500.
Deterioro y bebida colocación alarmas
Comunitarias................................................................$5.000.
Colaboración Diploma Centro de Ma-
dres.................................................................................$400.
Almuerzo a Junta Electora.........................................$13.540.
Atención con casatas, bebestible a visi-
tas de cursos, junta electora, asistentes
a reunión....................................................................$11.898.
Materiales para el servicio higiénico............................$1.900.
Fotocopias.....................................................................$6.680.
Actividad Heladotón...............................................$172.434.
Total Egresos hasta 31-12-2010............................$246.190.
Saldo acumulativo ................................................................$216.078.
Observaciones: Este es el último balance del año 2010, a contar de que se reciba la personalidad jurídica, deberá asumir el nuevo tesorero, don Juvenal Vélez, dios mediante.
